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[经济/管理]程序文件-财务费用报销流程图

程序文件 财务费用报销流程图
财务费用报销流程图 流程图 说明

程序编号
版 页 次 码

HR-R.00-WP.财务费用报销-Rev1.0 1.0 第1页/共2页

权责部门

相关表单文件

报销单据整理黏 贴

相关部门人员根据公司报销费用标准，整理好需 要报销的发票或单据，并进行整齐黏贴。

相关部门人员

报销发票 报销单据 财务费用报销制度 借款单

填写《费用报销 单》

相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填 写《费用报销单》，不得涂改，不得用铅笔或红 色为字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单 据，若属于出差的费用报销，必须附上经过批准 签字的《出差审批表》。

相关部门人员

费用报销单 出差审批单 财务费用报销制度 借款单

直接主管 审核

NG 《费用报销单》及相关单据准备完成后，相关人 员提交给直接主管审核签字，直接主管必须对一 下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真是性; 2）费用的合理性; 3）票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重 新整理提报。 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销制度 借款单

相关部门主管

部门总监 审核

NG

直接准管审核签字后，须将报销单据报部门总监 /经理进行进一步审核签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真
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