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e7a[经济/管理]孵化厂厂长岗位说明书/>
江苏泽民集团有限公司岗位说明书 岗位名称孵化厂厂长岗位编号直接上级所属部门所属何厂直接下级岗位定员人所辖人员人分析日期 2011年3月9日岗位职责： 1.负责公司质量方针在本厂工作中的落实。 2.负责落实公司防疫制度的执行，预防鸭子疫病发生。 3.负责本厂生产计划按规定标准顺利实施。 4.负责生产环境技术要求符合标准控制，对不符合标准的岗位工序和项目提出纠正预防措施，并监督整改执行。 5.负责全厂各工序生产标准的检查，对不符合标准的原料、包装物品、半成品及成品应及时提出，并报直接上级。 6.负责根据生产情况提出作业终止计划。 7.负责统计技术和产品标准的落实工作。 8.负责本厂资源的使用、调配、维护工作，同时协调其它厂资源的优化合作使用。 9.对统计数据进行分析，并及时提出分析结果，提出建议。 10.负责各工序之间的协调工作以及产品的防护、转序、贮存交付工作。 11.协同人力资源部对本厂人员进行培训，并记录培训人员、培训内容、时间和负责人等。 12.完成直接上级交办的其它事项工作。 
任职资格： 学历：专业：工作经验：计算机要求：证书要求：性别要求：年龄要求： 
其它： 使用工具设备：工作地点：工作环境：工作时间特征： 
备注：<a name="page"></a>

价格： 10.00豆元大小：21.0K页码：2页时间：2011-10-14浏览：0

xls [经济/管理]保卫科科长岗位说明书

k02[经济/管理]保卫科科长岗位说明书/>
岗位说明书 岗位名称所在单位直接上级直接上级岗位定位：岗位定位：定位 ■ 主持保卫科的全面工作，并对本部门工作负完全责任保卫科科长苏海图煤矿苏海图煤矿矿长国家职业分类代码神华系统岗位代码神华系统岗位代码岗位岗位性质管理岗位 
岗位职责：岗位职责： 
领导本部门人员履行职责、完成工作任务、加强内部建设，组织制定并执行本部门工作计划、业务规范及工作流程，审批本部门预算范围内的经费支出组织学习党的方针、政策、法律、法规实行规范化，制度化管理开展治安防范宣传教育，建立健全内部治安保卫组织和治安保卫责任制组织单位有关人员，定期检查要害部门上的部位，重点防火单位的治安防范措施，清除隐患负责保卫企业财产，及时组织力量，配合公安机关侦查本矿发生的盗窃案件和其他治安案件配合有关部门搞好全矿平安建设和安全稳定创建活动经常分析、研究本矿治安保卫情况及存在的问题，制定计划，及时向矿领导请示汇报工作 
对各部门的安全隐患有限期整改权 协调与本部门业务相关单位的关系 
负责所属人员的管理，关心下属，考核下属的绩效，对所属人员的任免、奖惩、培训等事宜提出建议 
任职资格：任职资格：教育水平中专专业机械加工专业类<a name="page"></a>

价格： 10.00豆元大小：27.5K页码：3页时间：2011-10-31浏览：0

xls [经济/管理]企业所得税年报表样

[经济/管理]企业所得税年报表样

企业所得税年度纳税申报表附表六境外所得税抵免计算明细表填报时间: 年月日
抵免方式弥补境外所得国家境外以前换算含税或地所得年度所得区亏损 1 直接抵免 2 3 4 免税弥补亏损前境所得外应税所得额 5 6（3－4－5）可弥补境外所得境外应纳税境内亏税率应纳税额所得额损 7 8（6－7） 9 10（8×9）境外所本年可境外所得税款抵免的得可抵抵免限境外所免税额得税款额 11 12 13

金额单位：元（列至角分）
本年可抵免以前年度所得税额 14（12－13） 15 未超过境外所得税款抵免限额的余额前五年境外所得已定率缴税款未抵免抵免余额 16 17

间接抵免

* * * * 合计

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

经办人（签章）:

法定代表人（签章）:

价格： 10.00豆元大小：141.5K页码：16页时间：2011-12-16浏览：1

xls [经济/管理]资产负债表空表

ndc[经济/管理]资产负债表空表/>
资产负债表 编制单位：资流动资产：货币资金短期投资应收票据应收账款减：坏账准备应收账款净额预付账款应收补贴款其他应收款存货待摊费用 待处理流动资产净损失一年内到期的长期债券投资 
年产行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 年初数期末数 
月 
日负债及所有者权益流动负债：短期借款应付票据应付账款预收帐款其他应付款应付工资应付福利费应交税金应付利润其他未交款预提费用 一年内到期的长期负债 
单位：元行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 年初数期末数 
其他流动负债流动负债合计长期负债：长期借款应付债券长期应付款其他长期负债 其中：住房周转金 
其他流动资产流动资产合计长期投资：长期投资固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值固定资产清理在建工程 待处理固定资产净损失 
长期负债合计递延税项：递延税款贷项负债合计所有者权益：实收资本资本公积盈余公积其中：公益金未分配利润所有者权益合计 
固定资产合计无形及递延资产：无形资产递延资产递延及无形资产合计其他资产：其他长期资产递延税项：递延税款借项资产总计 
负债及所有者权益总计 
58 联系<a name="page"></a>

价格： 10.00豆元大小：48.0K页码：4页时间：2011-11-17浏览：0

xls [经济/管理]8月份财务部绩效考核表

f52[经济/管理]8月份财务部绩效考核表/>
总帐会计绩效考核表 姓名工号 结构序号达标项目权率重 
部门岗位 测评参照标准要素内容不合格基本合格合格良好 
考核日期绩效分数 每项结论得分 
要 
素 
目标 
备 
注 
优秀提前3天以上 
内账财务报表准确每月5 1 率、及时日率 
100% 
10% 
每月5日完成延迟2天财务合并报提前完（含）延迟1天内账财务报表提交的准确率表（准确、 1-3天以上、及时率(每月5日提交报及时）表） 1、提交日期：9 月 5 日 2、数据修改：处、内容完成程度：每月超过10号完成每月910号完成 
10 3 
1、合格=10分 2、良好=11分 3、优秀=12分 4、基本合格=8分 5、不合格=6分 
税收申报每月8 2 准确率、日及时率 
100% 
10% 
税收申报的准确率、及时率（每月8日以前申报） 
每月8日完成财务合并报每月5号每月1-4 表（准确、完成号完成及时） 8 处日 3 
10 
1、提交日期：9月 2、数据修改：、内容完成程度： 
1、合格=10分 2、良好=11分 3、优秀=12分 4、基本合格=8分 5、不合格=6分 
日报表单差错不 3 及时性、超过2 准确性笔 
100% 
10% 
差错超差错超差错不超过2 差错不过5笔以过3笔以每日收发“日销售、入库清笔超过1笔上上单传递表”、“每日收付核对表” 差错：笔 
准确无误 10 
合格=10分良好=11分优秀=12分基本合格=<a name="page&qu

价格： 10.00豆元大小：205.5K页码：16页时间：2011-11-19浏览：0

xls [经济/管理]面试评估表

puo[经济/管理]面试评估表/>
面试评估表 填表日期：应聘岗位评估内容考察项目 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、综合意见：姓名权重100% 评分年需求部门评估总结月日 
建议：薪资建议其他要求面试者备注： 
录用 
复试 
不予录用 
建议推荐至_____________部门 
1、面试时，在《应聘登记表》后附本表 2、面试时，行管内勤人员由人力资源部进行初试，复试由需求部门进行，面试者应把相关考评填于本表，作为是否录用之依据。<a name="page"></a>

价格： 10.00豆元大小：25.5K页码：3页时间：2011-11-21浏览：0

xls [经济/管理]企业所得税汇算清缴—纳税调整工作底稿

[经济/管理]企业所得税汇算清缴—纳税调整工作底稿

工资薪金和职工福利等三项经费审核表
索引号：3A-1 会计期间或截止日：2010年1月1日至2010年12月31日委托单位：本期企业职工人数：行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 生产成本制造费用销售（营业）费用管理费用在建工程职工福利费职工工会经费小计 ---人项目 2 编制人复核人应付工资薪金总额 3 职工福利费 4 日期日期职工工会经费 5 ---职工教育经费 6 ---金额单位：元

10 未通过上述科目直接在成本、费用列支额 11 实际发放工资总额或实际提取的三项经费 12 准予税前扣除金额 13 超标准列支金额审核说明： 1、按照计税工资标准计算的被审核单位本期工资薪金准予税前扣除金额（计税工资总额）为1,600.00×12= 元。表中第10行的直接列支额系被审核单位本期在“管理费用”科目直接列支的工资性质支出元，参见相关工作底稿。 2、根据计税工资总额计算的被审核单位职工福利费本期准予税前扣除金额为×14%=元。表中第10行的直接列支额系被审核单位本期在“管理费用”科目直接列支的职工福利费支出元，参见相关工作底稿。 3、根据计税工资总额计算的被审核单位职工工会经费本期准予税前扣除金额为×2%=元。表中第10行的直接列支额系被审核单位

价格： 10.00豆元大小：364.0K页码：33页时间：2012-01-12浏览：0

xls 经济学院2012年工作总结

经济学院工作总结2012 学年，我院领导狠抓学生思想政治工作，持续不断加强学风建设，强化教学工作的中心地位，促进了学院各项管理工作不断向科学化、规范化、民主化迈进。在院党组织的精心领导和关怀下，全体教

价格： 9.80豆元大小：514.5K页码：10页时间：2013-08-05浏览：1

xls [经济/管理]QC绩效考核表

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xls [经济/管理]办公用品管理规定

[经济/管理]办公用品管理规定

办公用品管理规定
生效日期一目的规范办公用品管理流程，使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。二适用范围适用于公司办公用品的管理。办公用品分类：三办公用品分类：（一）耐用品：电话机、计算器、订书机、剪刀、美工刀、直尺、打孔机、笔筒、文件架、文件夹、取钉器、圆珠笔、扫把、拖把、小水桶等。（二）消耗用品：铅笔、刀片、胶水、透明胶带、信封、大头针、回形针、橡皮擦、笔记本、复写纸、便条纸、信纸、长尾夹、印泥、印油、订书钉、莹光笔、涂改液、档案袋、圆珠笔芯、固体胶、签字笔芯、装订夹、白板笔、名片、印刷表单、电池、文件胶套、打印耗材、清洁用毛巾、洗衣粉等。四内容第一条办公用品购置由行政部根据各部门、事业部每月25日前提交的《办公用品预计领用表》统一计划、采购。第二条购买办公用品程序：（一）行政文员根据办公用品库存情况结合各单位每月提交的《办公用品预计领用表》制作请购计划，并报行政部负责人批准。（二）行政采购凭已批准的办公用品请购汇总表，统一购买。（三）行政文员对购进的办公用品进行验收，并对品种、规格、质量、数量等方面进行把关，发现异常应立即报告行政部负责人。

价格： 10.00豆元大小：75.5K页码：7页时间：2012-01-25浏览：0