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doc 费用报销管理制度
XXXX报销管理制度 为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限明了，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定（该制度适用于公司各部门员工）。 1
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doc 资金审批及费用报销管理制度
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doc 财务费用报销制度流程及审批操作规范
Doc-A2M3JS；本文是办公文档中规章制度的表格模板参考范文。正文共2,729字，word格式文档。内容摘要：第一部分：关于报销的审批流程及原则，报销流程，般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用，审批原则，费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费，不得逾越流程，不得未经直接领
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xls 原始凭证-费用报销审批单
费用报销审批单部门采购部 2009 日经手人事由 进货退出项目 金额 付款方式 备注涂料 3042.00 电汇合计 3042.00 公司领导审批意见 财务主管 部门领导 出纳 经手人董斌董斌 刘牟企业
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xls 费用报销审批单
费用报销审批单费用报销审批单费用报销审批单
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xls 原始凭证-费用报销审批单
费用报销审批单部门采购部 2009 日经手人事由 采购项目 金额 付款方式 备注涂料 76050.00 电汇运费 506.00 电汇合计 76556.00 公司领导审批意见 财务主管 部门领导 出纳
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xls 费用报销审批单
费用报销审批单费用报销审批单费用报销审批单
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ppt 费用报销流程
南京爱必康生物科技有限公司南京爱必康生物科技有限公司 南京爱必康生物科技有限公司 南京爱必康生物科技有限公司主讲人：张颖2016年6月3日w m对原始单据的要求对原始单据的要求财务报销管理规定不予报销
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docx 日常费用报销流程
一、 经办人根据报销单据的内容，整理分类，粘贴好原始单据，填写 “费用报销审批单”；
具体步骤及注意事项：
1、 没有特殊原因，必须在票据取得后三天内将审批单送达综合部审核。
2、 过期不报者，每超过一天，扣其工作效率费20元。
3、 经办人要按照要求填写“费用报销审批单”，所填写项目为日期、报销部门、用途、金额、合计、金额大写、报销人等。
4、 若有要说明的事项在备注一栏填写。

二、 经办人交由直线经理审批，签字批准；
具体步骤及注意事项：
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ppt 费用报销流程
1前言在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况，给公司财务部及相关部门工作带来不必要困扰。23对原始单据的要求对原始单据
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