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xls 内部审计部门工作总结范文
XXXX年度内部审计工作总结XX审计部一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务现将XXXX年内部审计
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xls 内部品质稽核作业程序.xls
內部品質稽核報告書要求稽核內容稽核結果不符合說明Y N/A4.1品質管理系統 否已明確？本公司品質管理系統各部門間或權責間的關聯是否已確定？CI4B0-05-02內部品質稽核報告書要求 稽核內容稽核結
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xls 内部品质稽核作业程序.xls
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xls 内部控制调查问卷.xls
30页货币资金业务内部控制调查被审计单位名称 调查人及日期 索引号 NY01-01被审会计报表属期 复合人及日期 页次控制环节及控制点调查调查结果可能错报风险 被调查部门 被调查人是 不适用备注一、职
价格： 10.00豆元 大小：196.5K页码：30页时间：2017-05-17浏览：0
xls 内部品质稽核作业程序.xls
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xls 内部控制调查问卷.xls
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xls 内部品质稽核作业程序.xls
內部品質稽核報告書要求稽核內容稽核結果不符合說明Y N/A4.1品質管理系統 否已明確？本公司品質管理系統各部門間或權責間的關聯是否已確定？CI4B0-05-02內部品質稽核報告書要求 稽核內容稽核結
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xls 内部控制调查问卷.xls
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xls 内部控制调查问卷.xls
30页货币资金业务内部控制调查被审计单位名称 调查人及日期 索引号 NY01-01被审会计报表属期 复合人及日期 页次控制环节及控制点调查调查结果可能错报风险 被调查部门 被调查人是 不适用备注一、职
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xls 021内部审核检查表
FormNo：NM-QF-021 修改码：0天津邦特磁性材料有限公司内部审核检查表受审部门： 总经理 审核日期：序号审核依据 检查内容与方式 评价1NM-QM-0012 NM-QM-001345组织是
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