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招聘申请及推荐

招聘申请计划及内部推荐

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相关工具表格：招聘申请表、招聘工作计划表、内部推荐公函及推荐表。

企业内部环境分析

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内部控制2008年工作总结暨内部控制2008年工作总结暨 2008 2009年工作计划 2009年工作计划

总结：总结：
一、程序、制度制定或修订或审阅： 1：满足公司上市和SOX404所需，制定了《帝光国际发展有限公司内部控制及全面风险管理办法》，《帝光国际发展有限公司融资制度》、《帝光国际发展有限公司对外投资管理制度》、《帝光国际发展有限公司反舞弊与举报机制》, 《帝光国际发展有限公司会计审计事项举报政策》，提交公司管理层审核或审批； 2：满足公司运营所需，制定了《采购价格及订单审批流程》、《合同审核流程》、《费用预提作业规范》、《关于开展廉洁自律、自查自纠工作的通知》，《备料申请流程》、修订了《帝光公司资金权限管理规定》、《财务结帐清单》； 3：指导翻译了2008 Q1 MD&A，指导翻译并审阅了公司职业道德守则，指导翻译并审阅了公司内幕交易及披露政策，审阅并补充修订了帝光公司经济稽核处罚暂行规定；二、内部控制培训： 1：在深圳帝光，在扬州帝豪和武汉帝光分别进行了萨班斯法案404 节项目全面推广工作培训，分别有深莞两地职员，扬州、武汉副主管（副组长）以上人员参加；同时在SOX404项目开展过程中，我们也对流程负责人积极地宣传了SOX404及内部控制，培养他们的<a name="page"></a>
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