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摘要:内部控制是公司治理的基石,通过内部控制的建立与实施,可以有效发挥兴利、防弊的功能。内控流程的完善与否,与审计工作的执行有着密切的关系。内控流程的设置,作为内审人员必须经常性检查,以了解部门内的实际运作,是否与已设置的内控流程相符。若
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Doc-01DRMB;本文是“管理或人力资源”中“企业文化”的的论文参考范文或相关资料文档。正文共5,719字,word格式文档。内容摘要:市场环境,问题诊断,经营管理目标的偏差,基本管理职能的欠缺,管理重点的严重滞后,信用管理方法的落后,基本解决方案,建立合理的信用管理组织机构,改进销售/回款业务流程,建立全过程信用风险管理制度,事前控制——客户资信管理制度,事中控制——赊销业务管理制度,事后控制——应收账款监控制度,应用先进的信用管理技术,客户的信用风险等级划分方法,信用政策制订方法,信用限额的制订,债权质量评估方法。
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