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xlsx 酒店管理内控 固定资产管理内部控制审查问卷——集团连锁酒店管理...
5酒店管理内控固定资产管理内部控制审查问卷——集团连锁酒店管理公司序号 控制环节 问题1 规章制度2 授权批准3职责分工固定资产采购、验收与款项支付的不相容岗位是否分离？4 固定资产取得与处置业务的执
价格： 10.00豆元 大小：20.64K页码：5页时间：2018-02-24浏览：0
xlsx 酒店管理定义 项目管理定义——项目管理控制及定义节点2018（叶予舜...
3酒店管理定义项目管理定义——项目管理控制及定义节点序号 项目管理过程 知识领域 过程 含义1 制定项目章程 整合 启动2 制定项目管理计划 整合 规划 对定义、编制、整合和协调所有子计划所必需的行动
价格： 10.00豆元 大小：18.33K页码：3页时间：2017-10-09浏览：0
xlsx 酒店管理风险 风险评估及对应措施表——集团连锁酒店管理公司2024...
5酒店管理风险风险评估及对应措施表——集团连锁酒店管理公司序号 风险类别 风险类别细分 风险内容 风险可能性 风险对策 责任部门1 战略和市场风险 战略缺失风险 可能发生 严重 规避风险战略错误风险可
价格： 10.00豆元 大小：26.92K页码：5页时间：2018-06-26浏览：1
xlsx 酒店管理风险 项目职权风险及防范措施——集团地产开发项目职权管...
3酒店管理风险项目职权风险及防范措施——集团地产开发项目职权管理序号 职权名称 风险等级 风险点描述 防范措施1 12 资金管理、调配及使用 13 预算管理 14 设备采购 15 合同管理 16 资质
价格： 10.00豆元 大小：25.59K页码：3页时间：2017-12-13浏览：0
xlsx 酒店管理内控 集团固定资产内控——集团固定资产管理内部控制评估...
4酒店管理内控集团固定资产内控——集团固定资产管理内部控制评估表业务环节 序号 容制度健全情况制度执行情况有无制度制度内容的完整性有 基本完整按总部财务部下发的固定资产管理制度执行2 是否建立定期的各
价格： 10.00豆元 大小：15.6K页码：4页时间：2017-06-24浏览：0
xls 项目管理-风险控制-项目风险管理表
识别项目风险一览表文档编号填表人 填表日期项目名称 项目经理风险编号 风险名称 风险来源 风险提出人 提出日期 相关WBS风险应对计划一览表文档编号 填表人 填表日期项目名称 项目经理风险编号 风险名
价格： 10.00豆元 大小：60.0K页码：9页时间：2017-05-29浏览：0
xlsx 酒店管理内控 资金活动内部控制调查表——集团项目开发财务内控管...
8酒店管理内控资金活动内部控制调查表——集团项目开发财务内控管理序号 控制环节及控制点调查 备注一 一、资金收支计划12 询问资金计划是否列明详细的支出事项，并备注预计的支出时间，重大项目是否附报相关
价格： 10.00豆元 大小：26.41K页码：8页时间：2018-01-04浏览：2
xlsx 酒店管理合同合同管理——合同风险控制表2016（叶予舜）
9酒店管理合同合同管理——合同风险控制表主类别 序号 风险点 控制点124 全年合作金额较大的，未能合理的使用招投标1 合同文本及形式的风险23 合同签订敲章的时候，合同文本或内容被掉包41 合同文本
价格： 10.00豆元 大小：22.28K页码：9页时间：2016-04-20浏览：1
xlsx 酒店管理风险 建筑工程风险——建筑工程风险管理及控制对策2018（叶...
4酒店管理风险建筑工程风险——建筑工程风险管理及控制对策序号 风险事件 风险产生原因 风险产生后果 风险等级 风险控制对策1 自然环境风险23 临时设施4 机具设备5 施工过程6工地地理位置、水文和地
价格： 10.00豆元 大小：26.39K页码：4页时间：2017-09-20浏览：1
xlsx 酒店管理内控 集团内控管理（模板）——集团内部控制权责指引2019（叶...
4酒店管理内控集团内控管理（模板）——集团内部控制权责指引主办部门 主办部门负责人职责1 销售计划审定 销售 编制计划 生产、财务2 销售价格确认 销售 核实情况，提出意见或方案 财务3 赊销方案的审
价格： 10.00豆元 大小：20.32K页码：4页时间：2017-11-05浏览：0

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