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第1页共1页重点工作计划内容责任人工作进度领导批示意见完成情况分职能工作重点序号项目说明输出结果负责人配合人一季度二季度三季度四季度 20 年度行政及人力资源部重点工作计划初始

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[工作计划]重点项目风险排查报告表

附件2-4-1：

中国农业银行淮安分行

“加强内部管理，下沉管理重心”网点风险管理排查表
序项号目风险点人员底线有无达标，有无上岗资格岗位责任制定是否做到不相容岗位制约，有没有落实到人员有没有未执行“三人当班，二人临柜”制度有没有违规开办延伸柜台和上门服务业务，管理是否符合规定客户身份识别是否坚持印章、重空、抵(质)押权证等重要物品的领用、保管、使用、交接手续是否合规本期排查（10月19日累计排查（月日至10月21日）至月日）发现问题已整改问发现问题已整改问数量题数量数量题数量 0 0 0 0 0 0 0

基本规 1 定执行现金管理帐户、单位定期或通知存款、保证金账户、系统内往来、与同业往来是否全部纳入对账范围，与人民银行往来是否遵从人民银行要求对账

岗位职 2 责履行授权前是否认真审核业务真实、准确，授权后有没有审核凭证打印内容备注：本表用于将排查结果汇总报告。内容填写不下时可另附文本说明。行长：分管行长：领导小组办公室主任：

今年以来银企对账是否正常达标，有无发现余额或发生额不符情况，是否查明原因对照岗位职责，排查网点主任及运营主管履责情况检查柜员操作号的设置，看有没有建立机动柜员和代班专用柜员的情况

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xls 市发改局2012年重点工作第一季度落实情况表

10页目标任务主要工作及要求具体措施时间要求当前进度存在问题下一步工作措施备注市发改局2012年重点工作第一季度落实情况表突出发展主题，加快发展步伐1、到2016年，全市GDP达到400

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xls 宜昌市重点企业引进高层次人才公告

序号单位名称单位地址招聘岗位需求专业学历要求人数薪金待遇联系人研发博士、硕士 16 13872589369219885732 三峡大学 149 待遇面议 0717-6392041418

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xls 2016年度柳州市绩效考评年度重点工作指标设置表

页指标代码指标名称指标内容完成时限指标设置依据依据条款责任部门（科室）自治区任务市委重点工作任务35-18-1 单位常规性指标做好全市规模以上工业能源购消存统计工作《能源统计报表制度》能源

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xls 附件1——西部大开发重点项目前期工作专项补助资金申请表

人电话职务或职称联编通讯地址附件1西部大开发重点项目前期工作专项补助资金申请表一、申请理由（目的、意义，可另附页）二、前期工作（研究）方案（主要建设内容、前期工作方法、投资概算、进度安排、补助资

价格： 0.50豆元大小：19.5K页码：3页时间：2019-08-07浏览：3

xls 重点节能技术改造及合同能源管理项目

序号所在区单位名称项目名称项目主要建设内容项目类型建设时间1 445824552 4002 滨海新区 1850 4380 175.2 滨海新区208 2068 62.4 滨海新区285.3

价格： 10.00豆元大小：34.5K页码：3页时间：2017-12-21浏览：0

xls 扶助小微企业专项行动重点工作部内分工安排

扶助小微企业专项行动重点工作部内分工安排重点工作名称主要工作内容牵头司局企业司牵头，有关司局参加（一）支持创新型小微企业发展企业司、科技司企业司、信息化司、软件司企业司、科技司（二）支持创业型小微企

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xls 滑县2017年市级重点项目.xls

滑县2017年市级重点项目.xls滑县,项目,帮助,2017年,xls,XLS,重点项目,年重点,重大项目

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xls 扬州100家重点企业名单.xls

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