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xlsx 酒店管理稽核 财务稽核控制节点——集团连锁酒店管理公司2025（叶予...
6酒店管理稽核财务稽核控制节点——集团连锁酒店管理公司序号 类别 项目 控制点 控制措施1 采购 付款2 采购 供应商的选择3 采购 采购4 费用管理 费用超预算5 付款 大额付款6 应付账款管理7成
价格： 10.00豆元 大小：26.5K页码：6页时间：2018-07-02浏览：0
xlsx 酒店管理风险 集团企业风险相关——集团企业风险控制管理2019（叶予...
11酒店管理风险集团企业风险相关——集团企业风险控制管理类别 序号 详细描述一1 治理结构形同虚设，缺乏科学决策，良性运行机制和执行力，可能导致企业经营失败2 内部机构设计不科学，权责分配不合理，可能
价格： 10.00豆元 大小：34.03K页码：11页时间：2017-10-30浏览：0
xls 厦门市内资准入特别管理措施（负面清单）指导目录（2015年）
领域特别管理措施 政策依据能源电力煤制燃料生物燃料 禁止投资粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目天然气化工 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品装置，或以天然气代煤制甲醇项目风
价格： 10.00豆元 大小：30.0K页码：3页时间：2017-01-11浏览：1
xlsx 措施计划
措施计划由审核员填写由被审核的部门填写得分原因分析 纠正及纠正措施 计划完成时间 责任部门 有效性验证P2 项目管理P5 供应商管理5.1 2017.5.15.3 市场部5.5 进货检验指导书策划不全
价格： 10.00豆元 大小：424.11K页码：2页时间：2017-05-27浏览：0
xlsx MES改进措施计划
序号存在问题 问题描述 解决措施 责任单位 责任人 完成时间1 20190707使用者对功能名称不熟悉 201906302 人员权限没有形成规范2019063020190630320190707前期遗
价格： 5.00豆元 大小：14.36K页码：1页时间：2020-11-02浏览：0
xls 063质量风险管理评价与控制表-总部.xls
药品经营质量风险管理评价与控制表序号风险因素风险分析 预期风险评估（未发生）风险控制措施和预防措施风险实际发生后的评估（已采取控制）风险审核风险描述（原因） 风险后果 结果的严重性 RPN 控制彻底性
价格： 10.00豆元 大小：222.0K页码：9页时间：2017-04-06浏览：0
xlsx 酒店管理风险 风险与内部控制体系建设计划——集团项目开发风险内...
2酒店管理风险风险与内部控制体系建设计划——集团项目开发风险内控阶段编号 工作阶段 关键工作任务 工作内容风险与内控体系建设项目准备1.1 成立风险与内部控制实施小组 建立风险与内控实施项目组，明确实
价格： 10.00豆元 大小：16.06K页码：2页时间：2018-04-25浏览：0
xlsx 项目成本管理流程 附件5 设计阶段成本控制建议书
设计阶段成本控制建议书序号成本科目主体工程 景观工程 室内设计概念设计 方案设计 初步设计 施工图设计 方案设计 初步设计 施工图设计 概念设计 方案设计 施工图设计有 标准一主体建筑工程1 桩基类型
价格： 10.00豆元 大小：18.75K页码：2页时间：2017-02-24浏览：2
xls 盘电公司-人力资源管理-风险控制矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性控制目标 风险 控制活动描述 相关制度HR 预防性 手工 每年 是工资计划HR-K11 预防性 手工 每年 是HR-K12检查性 手工
价格： 10.00豆元 大小：39.0K页码：1页时间：2016-01-27浏览：0
xls 盘电公司-销售业务管理-风险控制矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性企业内部控制应用指引的具体规定 控制目标 风险 控制活动描述 控制执行主体 规范标准 相关制度 主要输出文档销售计划 预防性手动 突发
价格： 10.00豆元 大小：39.0K页码：1页时间：2016-01-27浏览：0

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