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xlsx 酒店管理稽核 财务稽核控制节点——集团连锁酒店管理公司2025(叶予...
6酒店管理稽核财务稽核控制节点——集团连锁酒店管理公司序号 类别 项目 控制点 控制措施1 采购 付款2 采购 供应商的选择3 采购 采购4 费用管理 费用超预算5 付款 大额付款6 应付账款管理7成
价格: 10.00豆元 大小:26.5K页码:6页时间:2018-07-02浏览:0
xlsx 酒店管理风险 集团企业风险相关——集团企业风险控制管理2019(叶予...
11酒店管理风险集团企业风险相关——集团企业风险控制管理类别 序号 详细描述一1 治理结构形同虚设,缺乏科学决策,良性运行机制和执行力,可能导致企业经营失败2 内部机构设计不科学,权责分配不合理,可能
价格: 10.00豆元 大小:34.03K页码:11页时间:2017-10-30浏览:1
xls 厦门市内资准入特别管理措施(负面清单)指导目录(2015年)
领域特别管理措施 政策依据能源电力煤制燃料生物燃料 禁止投资粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目天然气化工 禁止新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品装置,或以天然气代煤制甲醇项目风
价格: 10.00豆元 大小:30.0K页码:3页时间:2017-01-11浏览:1
xlsx 措施计划
措施计划由审核员填写由被审核的部门填写得分原因分析 纠正及纠正措施 计划完成时间 责任部门 有效性验证P2 项目管理P5 供应商管理5.1 2017.5.15.3 市场部5.5 进货检验指导书策划不全
价格: 10.00豆元 大小:424.11K页码:2页时间:2017-05-27浏览:0
xlsx MES改进措施计划
序号存在问题 问题描述 解决措施 责任单位 责任人 完成时间1 20190707使用者对功能名称不熟悉 201906302 人员权限没有形成规范2019063020190630320190707前期遗
价格: 5.00豆元 大小:14.36K页码:1页时间:2020-11-02浏览:0
xls 063质量风险管理评价与控制表-总部.xls
药品经营质量风险管理评价与控制表序号风险因素风险分析 预期风险评估(未发生)风险控制措施和预防措施风险实际发生后的评估(已采取控制)风险审核风险描述(原因) 风险后果 结果的严重性 RPN 控制彻底性
价格: 10.00豆元 大小:222.0K页码:9页时间:2017-04-06浏览:0
xlsx 酒店管理风险 风险与内部控制体系建设计划——集团项目开发风险内...
2酒店管理风险风险与内部控制体系建设计划——集团项目开发风险内控阶段编号 工作阶段 关键工作任务 工作内容风险与内控体系建设项目准备1.1 成立风险与内部控制实施小组 建立风险与内控实施项目组,明确实
价格: 10.00豆元 大小:16.06K页码:2页时间:2018-04-25浏览:0
xlsx 项目成本管理流程 附件5 设计阶段成本控制建议书
设计阶段成本控制建议书序号成本科目主体工程 景观工程 室内设计概念设计 方案设计 初步设计 施工图设计 方案设计 初步设计 施工图设计 概念设计 方案设计 施工图设计有 标准一主体建筑工程1 桩基类型
价格: 10.00豆元 大小:18.75K页码:2页时间:2017-02-24浏览:2
xls 劳务管理流程-工程数量收方控制台账
施组、专项方案编制策划表序号编制完成时间 编制责任人 复核责任人 上报审批时间 备注表-001施组/方案名称管理等级设计文件审核记录工程名称图册名称图 号施工单位 设计单位审核记录: 审核人: 日施工
价格: 10.00豆元 大小:27.0K页码:9页时间:2017-06-20浏览:3
xls 上市公司实际控制人_财务管理_经营销_专业资料
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向豆丁求助:有没有控制管理措施?

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