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xls 2.实业公司-风险应对控制矩阵-人力资源管理
所在部门：联系人：联系电话： 邮箱：部门负责人：（部门负责人确认后请在此填入姓名）公司简称-风险应对控制矩阵子流程 二级风险 三级风险 风险事件 责任部门 标准控制指引 本地化控制活动示例 本地化控制
价格： 免费 大小：251.5K页码：5页时间：2018-04-13浏览：2
xls 盘电公司-人力资源管理-风险控制矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性控制目标 风险 控制活动描述 相关制度HR 预防性 手工 每年 是工资计划HR-K11 预防性 手工 每年 是HR-K12检查性 手工
价格： 10.00豆元 大小：39.0K页码：1页时间：2016-01-27浏览：0
xls 盘电公司-销售业务管理-风险控制矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性企业内部控制应用指引的具体规定 控制目标 风险 控制活动描述 控制执行主体 规范标准 相关制度 主要输出文档销售计划 预防性手动 突发
价格： 10.00豆元 大小：39.0K页码：1页时间：2016-01-27浏览：0
xlsx 电商物流管理培训-双十一风险控制-20110928
风险控制风险点部门 风险描述 防范措施 应急预案 提出部门 责任部门 责任人到货计划的提前预告及准确性 仓储 关系到仓内人员工作安排及收货进度 加班加员 物流收货标准 仓储 收货迟缓，商品挤压，库存更
价格： 10.00豆元 大小：14.24K页码：2页时间：2017-07-08浏览：0
xlsx 酒店管理内控合同管理内控矩阵——集团项目合同管理内部控制矩阵管...
3酒店管理内控合同管理内控矩阵——集团项目合同管理内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 确保签订符合公司利益的合同。R
价格： 10.00豆元 大小：27.4K页码：3页时间：2017-09-09浏览：1
xlsx 酒店管理风险 风险管理及预防措施——集团项目开发工程风险管理20...
7酒店管理风险风险管理及预防措施——集团项目开发工程风险管理主要风险 风险描述 风险产生原因 风险发生会造成后果 影响的工种风险评估风险消减措施危险程度 等级土方坍塌 造成伤亡 施工人员 一般危险 一
价格： 10.00豆元 大小：59.78K页码：7页时间：2017-12-22浏览：0
xls 项目进度控制表格
1012图样设计（技术）3生产4生产5生产6生产7生产8生产9生产项目编号 Project No. 项目名称 Project Name 进展的表示方法 Progress Showing项目经理 P.M
价格： 10.00豆元 大小：16.5K页码：1页时间：2018-12-30浏览：0
xls 不合格品控制流程图
部门执行者 如何做 流程 记录质量 进料检验质量各部门 责任担当质量 质检质量 统计质量质量 统计 产品处理结束后，质量部把记录交给统计，由统计对记录进行电脑录入和存档质量质量 质检质量 统计 顾客退
价格： 3.00豆元 大小：205.0K页码：3页时间：2018-10-15浏览：0
xls 质量控制计划表格
控制计划1/2样件试生产生产控制计划编号无特性质量控制控制方法产品 过程员工控制 品管控制容量 频率 容量 频率1.1 每批2.1 目测 每天3冲压机 下料尺寸 游标卡尺 末检5外观结构完整，无变型
价格： 10.00豆元 大小：68.5K页码：2页时间：2018-10-24浏览：1
xls 生产计划控制流程图
生产计划控制过程流程图过程输入工作流程 责任部门 涉及的记录文件收到合同订单 销售部 合同传递记录老产品 新产品 联系图纸 销售部 图纸生产任务书 销售部 生产任务书技术部编制备料单设计、研发 编制工
价格： 10.00豆元 大小：36.0K页码：2页时间：2018-11-01浏览：3

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