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2.实业公司-风险应对
控制
矩阵-人力资源
管理
所在部门:联系人:联系电话: 邮箱:部门负责人:(部门负责人确认后请在此填入姓名)公司简称-风险应对控制矩阵子流程 二级风险 三级风险 风险事件 责任部门 标准控制指引 本地化控制活动示例 本地化控制
价格: 免费
大小:251.5K
页码:5页
时间:2018-04-13
浏览:2
xls
盘电公司-人力资源
管理
-风险
控制
矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性控制目标 风险 控制活动描述 相关制度HR 预防性 手工 每年 是工资计划HR-K11 预防性 手工 每年 是HR-K12检查性 手工
价格: 10.00豆元
大小:39.0K
页码:1页
时间:2016-01-27
浏览:0
xls
盘电公司-销售业务
管理
-风险
控制
矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性企业内部控制应用指引的具体规定 控制目标 风险 控制活动描述 控制执行主体 规范标准 相关制度 主要输出文档销售计划 预防性手动 突发
价格: 10.00豆元
大小:39.0K
页码:1页
时间:2016-01-27
浏览:0
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电商物流
管理
培训-双十一风险
控制
-20110928
风险控制风险点部门 风险描述 防范措施 应急预案 提出部门 责任部门 责任人到货计划的提前预告及准确性 仓储 关系到仓内人员工作安排及收货进度 加班加员 物流收货标准 仓储 收货迟缓,商品挤压,库存更
价格: 10.00豆元
大小:14.24K
页码:2页
时间:2017-07-08
浏览:0
xlsx
酒店
管理
内
控
合同
管理
内
控
矩阵——集团项目合同
管理
内部
控制
矩阵
管
...
3酒店管理内控合同管理内控矩阵——集团项目合同管理内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 确保签订符合公司利益的合同。R
价格: 10.00豆元
大小:27.4K
页码:3页
时间:2017-09-09
浏览:1
xlsx
酒店
管理
风险 风险
管理
及预防
措施
——集团项目开发工程风险
管理
20...
7酒店管理风险风险管理及预防措施——集团项目开发工程风险管理主要风险 风险描述 风险产生原因 风险发生会造成后果 影响的工种风险评估风险消减措施危险程度 等级土方坍塌 造成伤亡 施工人员 一般危险 一
价格: 10.00豆元
大小:59.78K
页码:7页
时间:2017-12-22
浏览:0
xls
项目进度
控制
表格
1012图样设计(技术)3生产4生产5生产6生产7生产8生产9生产项目编号 Project No. 项目名称 Project Name 进展的表示方法 Progress Showing项目经理 P.M
价格: 10.00豆元
大小:16.5K
页码:1页
时间:2018-12-30
浏览:0
xls
不合格品
控制
流程图
部门执行者 如何做 流程 记录质量 进料检验质量各部门 责任担当质量 质检质量 统计质量质量 统计 产品处理结束后,质量部把记录交给统计,由统计对记录进行电脑录入和存档质量质量 质检质量 统计 顾客退
价格: 3.00豆元
大小:205.0K
页码:3页
时间:2018-10-15
浏览:0
xls
质量
控制
计划表格
控制计划1/2样件试生产生产控制计划编号无特性质量控制控制方法产品 过程员工控制 品管控制容量 频率 容量 频率1.1 每批2.1 目测 每天3冲压机 下料尺寸 游标卡尺 末检5外观结构完整,无变型
价格: 10.00豆元
大小:68.5K
页码:2页
时间:2018-10-24
浏览:1
xls
生产计划
控制
流程图
生产计划控制过程流程图过程输入工作流程 责任部门 涉及的记录文件收到合同订单 销售部 合同传递记录老产品 新产品 联系图纸 销售部 图纸生产任务书 销售部 生产任务书技术部编制备料单设计、研发 编制工
价格: 10.00豆元
大小:36.0K
页码:2页
时间:2018-11-01
浏览:3
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向豆丁求助:有没有
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