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ppt [人文社科]企业所得税汇算清缴需要重点
[人文社科]企业所得税汇算清缴需要重点

企业所得税汇算清缴需要重点关注的 问题
邓州市国税局政策法规科

刘晓伟版权所有

企业所得税汇算清缴应特别注意的事项

1、关注本纳税年度已发生成本费用、支出的发票问 关注本纳税年度已发生成本费用、 题； 2、本年度应确认的收入、收益问题； 本年度应确认的收入、收益问题； 应计提、应摊销的成本费用问题； 3、应计提、应摊销的成本费用问题； 会计利润与应纳税所得额差异的备查记录问题； 4、会计利润与应纳税所得额差异的备查记录问题； 5、会计人员及企业发生的相关变动会计及相关资料 移交的完整问题； 移交的完整问题； 6、相关税务审批或备案手续的办理

2012年 2012年5月16日星期三 16日星期三

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汇算清缴的常识
在纳税年度终了后5个月内，依照税收法律、 在纳税年度终了后5个月内，依照税收法律、 法规、规章及其他有关企业所得税的规定， 法规、规章及其他有关企业所得税的规定， 自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税 根据月度或季度预缴所得税的数额， 额，根据月度或季度预缴所得税的数额， 确定该年度应补或者应退税额， 确定该年度应补或者应退税额，并填写年 度企业所得税纳税申报表， 度企业所得税纳税申报表，向主管税务机 关办理年度企业所得税纳税申报、 关办理年度
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一体化程序文件


dd/cx-2011-001～030


第a版


依据gb/t19001-2008 idt iso9001:2008、gb/t50430-2007 gb/t24001-2004 idt iso14001:2004 和gb/t28001-2001编制





受控状态：


发放编号：


编 制： 综合科


审 核： ×××


批 准： ×××





2011年6月1日发布实施




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