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xls 盘电公司-人力资源管理-风险控制矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性控制目标 风险 控制活动描述 相关制度HR 预防性 手工 每年 是工资计划HR-K11 预防性 手工 每年 是HR-K12检查性 手工
价格： 10.00豆元 大小：39.0K页码：1页时间：2016-01-27浏览：0
xls APQP中兴皮卡涡旋式压缩机9AP-55生管课试生产日报表
小批量试生产生产日报表设备名称投产时间 产品型号规格 生产数量 生产线人数 完成时间 操作人 备注7:30 1000 16:30 页次：1/1 生产日：9月1日客户名称 20人当日领班： STJ-4-
价格： 3.00豆元 大小：16.5K页码：1页时间：2011-10-06浏览：0
xls [机械/制造]品管经理岗位说明书
[机械/制造]品管经理岗位说明书

chervon
职位说明书
2011-10-19 职位名称： 职位名称： 品管经理 职位所在部门： 职位所在部门： 品管部 直接上司职位名称： 直接上司职位名称： 批准： 批准： 副总经理

职位概述： 职位概述： 受总经理委托，对全公司品质工作行使策划、指挥、指导、审核、控制、监督的权力

相互影响的网络： 相互影响的网络： 间接上司 直接上司 本职位 总经理 副总经理 品管经理

外部关联部门

直接下属职位
品质主管

间接下属职位
进料检验 过程检验 成品检验

内部关联职位/部门 内部关联职位 部门
开发部 生产计划部 采购部

最低任职条件： 最低任职条件：
学历： 学历： 大学本科 专业： 专业： 机械类 经验： 经验： 三年以上相关工作经验 特别知识： 特别知识： 必备技能： 必备技能： 使用工具/设备： 使用工具/设备： ■办公室 工作条件： 工作条件： □经常出差 工作特征： 工作特征： ■常规白班

■车间 ■较经常出差 □三班倒

□仓库 □偶尔出差

□其他 □从不出差 □弹性工作时间

；

□综合计算工时班

素质要求： 素质要求：理解并贯彻公司各项规章制度；实事求是，工作态度认真，对团体有良好的影响；具有正确的客 服务意识、市场意识并体现在工作中，注重建设部门良好的学习氛围、信息共享的工作环境
价格： 10.00豆元 大小：25.0K页码：2页时间：2011-12-18浏览：1
xls 盘电公司-销售业务管理-风险控制矩阵
流程编号流程名称企业内部控制应用指引章节编号 控制描述 控制属性企业内部控制应用指引的具体规定 控制目标 风险 控制活动描述 控制执行主体 规范标准 相关制度 主要输出文档销售计划 预防性手动 突发
价格： 10.00豆元 大小：39.0K页码：1页时间：2016-01-27浏览：0

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